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樸老師

職稱： 會計師

2023-10-24 14:27

1.季度企業所得稅預交報表是否需要填寫，取決于您的企業是否屬于企業所得稅的納稅人以及是否滿足所得稅預繳的條件。如果您的企業需要繳納企業所得稅，并且滿足預繳條件（例如，在納稅年度內累計應納稅所得額超過3萬等），則需要在季度企業所得稅預交報表中填寫相關申報信息。
在填寫季度企業所得稅預交報表時，您需要填寫所得稅預繳納稅申報表（A類或B類），并提供與申報表相關的財務報表和納稅申報表等材料。具體的填寫方法可能因地區和政策不同而有所不同，您可以參考當地的稅務規定或咨詢稅務部門的工作人員。
  1.在匯算清繳時，您需要填寫企業所得稅年度納稅申報表（A類或B類）。該表包括多個附表和主表，其中附表記錄了企業的各項收入、支出、資產和負債等信息，主表則將這些信息匯總并計算出應納稅所得額、應納稅額和其他相關稅款信息。
在填寫年度納稅申報表時，您需要按照表中的要求逐項填寫各項信息。具體填寫方法可以參考納稅申報表的說明和示例，或者咨詢當地的稅務部門工作人員。同時，還需要注意以下幾點：
  ● 確認報表數據的準確性：在填寫年度納稅申報表之前，要核對財務報表和納稅申報表中的數據，確保數據的準確性。
  ● 確認適用政策：根據企業的實際情況，確認適用的稅收政策和納稅標準，并在申報表中正確填寫相關信息。
  ● 提供相關證明材料：在申報時，需要提供財務報表、納稅申報表、發票、合同等相關證明材料。這些材料需要在申報期限內提交給稅務部門審核。
  ● 注意申報時間：年度納稅申報表的申報期限通常在每年的3月31日之前。如果需要延期申報，需要按照相關規定申請并獲得批準。
總之，在季度企業所得稅預交報表和匯算清繳時，需要根據實際情況和政策要求進行填寫和申報，確保數據的準確性和合法性。同時，要積極與稅務部門溝通并按照要求提供相關材料，以便順利完成申報和繳納稅款等手續。

李茜 追問

2023-10-24 14:30

企業屬于小微企業，申報的是A類，申報時填寫哪個表呢

樸老師 解答

2023-10-24 14:31

匯算清繳的時候嗎

李茜 追問

2023-10-24 14:31

季度申報和匯算清繳都需要的

樸老師 解答

2023-10-24 14:33

同學你好
季度申報按季度利潤表填寫就可以了
匯算清繳填寫這幾個表

李茜 追問

2023-10-24 14:34

具體怎么填寫呢

樸老師 解答

2023-10-24 14:36

按利潤表填寫的哦

李茜 追問

2023-10-24 14:38

A105080資產折舊那個表具體怎么填，就按照我給的折舊及收入

樸老師 解答

2023-10-24 14:41

就是你折舊的金額填寫

李茜 追問

2023-10-24 14:42

我之2022年是一次性折舊了，2023年10月賣出了，2023年匯算清繳固定資產這個表怎么填寫

樸老師 解答

2023-10-24 14:48

賣出去了不填寫了哦

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相關問題討論
同學您好，不需要的，已折完的，本年沒有發生額不需填了
2022-03-25 19:15:54
就填寫到會計折舊金額和稅法折舊金額里，按照當期實際計提的金額
2022-04-05 11:20:00
您好，固定資產減少原因？
2022-04-29 20:27:21
你好不需要填寫這個表，這個是納稅調整表扣除下面其他填寫，那是做長期待攤費用開辦費去填寫
2022-05-13 14:47:30
做納稅調增就是了哈
2023-05-26 14:18:30
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