老師，附件圖片這個表怎么申報 依據什么 這個數據是系統默認的 我也不知道怎么核對

穎穎和奕奕 追問

2023-10-21 12:36

我就4400這個金額是服務的  其他都是買賣的

郭老師 解答

2023-10-21 12:37

你看一下第一行那個能刪除了嗎。

穎穎和奕奕 追問

2023-10-21 12:38

可以自己調整的  那我刪了嗎  4400填進去可以干嘛

郭老師 解答

2023-10-21 12:39

刪除第一行就可以了
另一個是正確的，不是嗎？

穎穎和奕奕 追問

2023-10-21 12:39

嗯，這個填進去的意義是什么，后續申報可以減免什么嗎

穎穎和奕奕 追問

2023-10-21 12:42

我直接這樣填，然后提交就好了嗎  如圖

郭老師 解答

2023-10-21 12:45

因為這里有差額交稅的需要填寫，你不去交差額交稅，只填寫第一列服務的就可以的。

穎穎和奕奕 追問

2023-10-21 12:46

老師，我不懂，什么差額交稅

郭老師 解答

2023-10-21 12:47

收入減去成本，按照這個來交增值稅的。

穎穎和奕奕 追問

2023-10-21 12:48

增值稅不是按照銷售減去進項來教繳納嗎

郭老師 解答

2023-10-21 12:50

差額交稅的不是呀，我上面給你寫了

穎穎和奕奕 追問

2023-10-21 13:01

是不是實際取得的全部價稅合計的價款 和支出的全部價稅合計的貨款 相減  來算的。一般沒有這樣去算吧  所以我不用管 就把這個4400填上就好了嗎

郭老師 解答

2023-10-21 13:11

是的
你們沒有的不填寫后面

穎穎和奕奕 追問

2023-10-21 13:12

但是為啥開了服務收入的必須填寫  可以不填嗎    開了現代服務 變頻技術服務費的發票

郭老師 解答

2023-10-21 13:19

他就這樣設置的
你不填寫試下