1624977463 追問

2023-10-19 19:09

老師，我保存了，附表的計(jì)算公式是全部含稅收入÷（1+征收率），我的全部含稅收入為336566.08元，336566.08/1.1=333233.74，開票時(shí)的金額為333233.75

1624977463 追問

2023-10-19 19:10

我按系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)保存的，然后提示這個(gè)

郭老師 解答

2023-10-19 19:19

你好，你附列資料全部刪除，不要填寫。

1624977463 追問

2023-10-19 19:21

我全部刪除了，填0，也是不給提交

郭老師 解答

2023-10-19 19:22

附列資料第八列里面填寫含稅收入。

1624977463 追問

2023-10-19 19:25

不含稅銷售額
8＝7÷（1+征收率）
336566.08 333233.74

1624977463 追問

2023-10-19 19:25

8欄是這種

1624977463 追問

2023-10-19 19:28

老師，這種

1624977463 追問

2023-10-19 19:29

老師這種

郭老師 解答

2023-10-19 19:32

第七列，第七列是加稅合計(jì)的收入。

1624977463 追問

2023-10-19 19:33

是的，是自動(dòng)帶出來的，無法修改

郭老師 解答

2023-10-19 19:35

你看下出來的是不是正確的。你截圖你的負(fù)列資料看一下。

1624977463 追問

2023-10-19 19:38

附列資料是帶出來的，帶出來的這個(gè)我保存后申報(bào)不了

郭老師 解答

2023-10-19 19:38

你好，第七列可以修改的，你試一下的。

1624977463 追問

2023-10-19 19:41

老師修改不了

1624977463 追問

2023-10-19 19:42

是灰色的修改不了

郭老師 解答

2023-10-19 19:51

你把那個(gè)銷售額修改一下，改成333233.74
四舍五入的原因?qū)е碌?/p>

1624977463 追問

2023-10-19 19:54

老師，修改申報(bào)表主表？

郭老師 解答

2023-10-19 19:57

對的，是的，是這么做的

1624977463 追問

2023-10-19 20:04

老師，修改后主表的應(yīng)納稅額合計(jì)比開的發(fā)票的稅額多了一分，這種可以嗎？

郭老師 解答

2023-10-19 20:05

可以的，要不你申報(bào)不了，你去稅務(wù)局要吧。

1624977463 追問

2023-10-19 20:51

老師，不提交附表一，也可以過。

郭老師 解答

2023-10-19 20:57

你看你們怎么合適怎么提交吧