我們公司委托第三方種植小麥，人工、種子化肥、收割等所有費用是由我公司承擔，這些成熟的小麥收到倉庫后直接銷售給個人，是否屬于免稅？

???? ???? ???? 追問

2023-10-19 10:24

那我直接將收到小麥貨款的錢，做到借：銀行存款，貸：主營業務收入里邊可以么

郭老師 解答

2023-10-19 10:25

可以的，可以這么做的。

???? ???? ???? 追問

2023-10-19 10:28

那我申報增值稅時候，是不是在z01免稅那一項第18行：貨物及加工修理修配勞務這一欄，未開票收入一欄填寫上我收到貨款的價格就行了？因為銷售給個人他不需要開票，所以我們是無票收入

郭老師 解答

2023-10-19 10:29

啊，在其他免稅銷售額里面。

???? ???? ???? 追問

2023-10-19 10:32

嗯？沒有其他免稅銷售額，只有開具其他發票銷售。不應該填到未開票銷售額一欄么

郭老師 解答

2023-10-19 10:33

要截圖，你的申報表，你是一般納稅人還是小規模？

???? ???? ???? 追問

2023-10-19 10:37

我們公司是一般納稅人

郭老師 解答

2023-10-19 10:38

免稅銷售貨物銷售額里面。

???? ???? ???? 追問

2023-10-19 10:39

沒有開票，填在未開票銷售額里邊是么

郭老師 解答

2023-10-19 10:40

對的，是的，正確的肯定是在這里面填寫啊。

???? ???? ???? 追問

2023-10-19 10:43

是否還需要填寫增值稅減免稅申報明細表

郭老師 解答

2023-10-19 10:45

你好






需要的需要填寫。

???? ???? ???? 追問

2023-10-19 10:54

請問自產免稅農產品免企業所得稅么

郭老師 解答

2023-10-19 10:55

對的，是的，可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2023-10-19 10:55

填寫所得稅主表第七行的免稅收入。

???? ???? ???? 追問

2023-10-19 11:06

選擇是免稅收入其他么？

郭老師 解答

2023-10-19 11:10

忘記了，你看一下里面有沒有明細，盡量的選擇明細，選擇不了的話，沒有的選擇其他。

???? ???? ???? 追問

2023-10-19 14:41

那水利建設基金是填我這個免稅收入金額么？

郭老師 解答

2023-10-19 14:41

對的，是的，是這么做的。

???? ???? ???? 追問

2023-10-19 14:42

無論收入是不是免稅的，水利建設都是要繳費的是吧？
？

郭老師 解答

2023-10-19 14:42

看下你當地有沒有免稅政策？