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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-10-18 10:55

您好，那您需要找到差異分錄，分析原因

Alisa 追問

2023-10-18 11:03

這里明細都在這了，我找不到原因，按理來說憑證做進去應該會減少銀行余額啊

小林老師 解答

2023-10-18 11:07

是否選擇未入賬過賬未過賬

Alisa 追問

2023-10-18 11:21

我不知道啊，你意思他打印明細沒點擊那個未入賬的選項是嗎

小林老師 解答

2023-10-18 11:25

這個是有可能的，得具體看

Alisa 追問

2023-10-18 14:46

如果是他沒篩選那個的情況下怎么調啊，借管理費用貸銀行存款不是增加本期的費用了

Alisa 追問

2023-10-18 14:52

這種情況怎么調到未分配利潤呢

小林老師 解答

2023-10-18 15:50

不好意思，這個很可能是軟件的原因，您需要跟軟件服務商溝通

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相關問題討論
您好，那您需要找到差異分錄，分析原因
2023-10-18 10:55:07
借：未分配利潤 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 貸：應收賬款
2023-03-28 10:11:43
你好，要的，未分配利潤要分配給股東代扣個稅 ，最后現金退還股東
2022-05-07 10:39:36
您好 請問是本年利潤沒有結轉到利潤分配-未分配利潤嗎？
2022-04-13 21:10:49
你好，年底結轉，不需要做第二筆分錄?
2022-01-12 20:41:52
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