老師你好!同一個公司，A公司即是我們的客戶，也是我們的供應商，比如我們公司開票1000元，對方給我們付500元，差500元對方沒有付過來。就給我們開一張發票500元。這樣合理嗎？

薇薇 追問

2023-10-13 17:03

可以直接這樣做嗎？  借：主營業務成本 500   貸：主營業務收入 500

郭老師 解答

2023-10-13 17:03

不對，借銀行還款500，主營業務成本500，貸主營業務收入1000。

薇薇 追問

2023-10-13 17:09

開票1000元，記賬   借：應收賬款 1000  貸：主營業務收入 1000  
 收到500        記賬   借：銀行存款 500     貸：應收賬款 500
后面就是對方給我們了一張發票500元，不再付款了。

郭老師 解答

2023-10-13 17:11

借應收賬款1000，貸主營業務收入1000，
借庫存商品等500，銀行存款500，貸應收賬款。

薇薇 追問

2023-10-13 17:19

公司業務是，經紀服務代理-運費代理     要平賬，借：成本 500   貸“應收 500   感覺有點不合理。

郭老師 解答

2023-10-13 17:20

單位主營是什么的？這個是用在哪里的？

薇薇 追問

2023-10-13 17:22

你看這樣做合理不？
借：成本 500  貸：應付500
借：應付 500  貸：應收500    反正對方不給錢了。

郭老師 解答

2023-10-13 17:26

可以的，但是你最好一個客戶用一個往來就行。

郭老師 解答

2023-10-13 17:26

最后這個是用了兩個往來。

薇薇 追問

2023-10-13 17:28

好的，謝謝老師的耐心答疑。

郭老師 解答

2023-10-13 17:29

不用客氣，工作愉快。