檸檬云管理費用調賬到營業成本70萬，但是利潤表沒有取到這筆數，已結賬，按錯誤的利潤表納稅申報表申報了怎么調整

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:34

借管理費用-研發費用   -70萬
貸主營業務成本-免稅成本  70萬

郭老師 解答

2023-10-12 11:35

你好，你不對呀，你這個是減少了主營業務成本。

郭老師 解答

2023-10-12 11:35

管理費用會增加，主營業務成本會減少。做了這個之后。

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:37

嗷是借管理費用負的70萬，然后借主營業務成本70萬

郭老師 解答

2023-10-12 11:37

這是正確的。你看一下你的主營業務成本結轉了損益嗎？

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:39

是這筆，但是就那個77萬的利潤表沒體現

郭老師 解答

2023-10-12 11:40

哦，結轉了損益類的科目了，本年利潤沒有。

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:44

這筆分錄

郭老師 解答

2023-10-12 11:46

找你軟件售后看一下公式是不是有問題。

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:49

就是說沒有取到數，已經結賬了，22年的，本來應該是虧損60萬，但是錯的利潤表是盈利9萬，然后按錯的利潤表納稅申報了應該怎么做

郭老師 解答

2023-10-12 11:52

你找你軟件售后給你修改一下公式，調整成正確的報表，然后你再去更正申報

稱心的小松鼠 追問

2023-10-12 11:53

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-10-12 11:53

不用客氣，工作愉快。