老師，你好，我們是貿易單位，進項發票有一部分出口，有一部分開辦費用掉了，發票開在同一張上，這樣開辦費用掉的進項直接做管理費用開辦費嗎？還是要怎么做，同時在一般納稅人增值稅申報上要不要填的，這個進項怎么處理？

x十y 追問

2023-10-05 14:33

增值稅報表上要不要填的，這個會計分錄怎么做

x十y 追問

2023-10-05 14:34

這個進項稅怎么處理

小鎖老師 解答

2023-10-05 14:34

直接就是 借 管理費用 開辦費  應交稅費  貸 應付賬款

x十y 追問

2023-10-05 14:36

外貿沒有內銷，這樣進項不要抵扣的，我在勾選上出口退稅勾選了，后面要怎么做

小鎖老師 解答

2023-10-05 14:38

對啊，你不是這個鏡像需要抵扣嗎？

x十y 追問

2023-10-05 15:09

那后面怎么做分錄，一般增值稅報表上要填嗎？

小鎖老師 解答

2023-10-05 15:10

后邊的話  借 應交稅費 未交增值稅  貸應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅