陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:38

是啊，利潤表和資產(chǎn)負債表差的就是那個數(shù)據(jù)

陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:39

這樣到時候稅務(wù)局比對應(yīng)該會不通過吧

玲老師 解答

2023-09-25 09:41

這個沒事的，咱們不是把以前年度損益調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了嗎？如果是這樣咱不調(diào)整行。

陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:43

就是吧以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配了，所以和利潤表勾稽不起去；不需要調(diào)資產(chǎn)負債表嗎

玲老師 解答

2023-09-25 09:48

可以不調(diào)的，因為差的就是這個金額，如果你一定要要調(diào)，就手動去調(diào)整報表的期初未分配利潤就可以了。

陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:50

如果調(diào)整期初的未分配利潤，那另一個科目調(diào)啥呢

玲老師 解答

2023-09-25 09:53

是直接調(diào)整報表，沒有另外科目。直接調(diào)整報表，不是說分錄。

陽光。櫥窗 追問

2023-09-25 09:54

那資產(chǎn)那邊也要調(diào)報表才平啊

玲老師 解答

2023-09-25 10:00

我們這個勾稽關(guān)系不就差在利潤表和資產(chǎn)負債表嗎？所以只調(diào)整資產(chǎn)負債表的期初未分配利潤。
如果你想調(diào)整，就這樣調(diào)整。
不調(diào)整也可以把以前年度損益調(diào)整這個數(shù)據(jù)考慮進去計算出來的勾稽關(guān)系也會對上。