老師請問這個調賬分錄如何做1.3月份計入成本 借主營業務成本500 貸銀行存款500 本月發現記賬錯誤，有200元應該計入管理費用工資 借主營業務成本（紅字） 200 管理費用200 貸方還需要計入應付職工薪酬200 ，可是不平，還應該用哪個科目來找平阿。謝謝

phoebe 追問

2023-09-06 14:41

我知道阿。可是我第一筆分錄已經姐管理費用了阿。老師。麻煩您幫我看我提的問題

phoebe 追問

2023-09-06 14:43

我暈了沒事兒老師

phoebe 追問

2023-09-06 14:44

不對，還是有事兒的老師。 借 主營業務成本（紅字）200  借管理費用200  貸應付職工薪酬200  這個分錄不平阿。怎么找平阿老師

玲老師 解答

2023-09-06 14:47

你不理解，你就把前面錯誤的紅沖然后都按正確的記，這樣就好理解了。

phoebe 追問

2023-09-06 14:49

那銀行呢，我錯誤的分錄那個月是直接貸的銀行存款

phoebe 追問

2023-09-06 14:50

老師我就是按照把從錯誤的沖掉的思路，只是沒有動銀行存款。所以這個分錄不平。

玲老師 解答

2023-09-06 14:55

你好  銀行沒有動的  沖一筆 后面再用銀行  一正一負是平的 是管理費用和成本科目變化了