20年，有一筆分錄，借其他應付款，貸銀行存款。月末結轉成本，借主營業務成本，貸其他應付款。但是當時實際多付對方錢了，我現在想要把這個沖回來，分錄應該怎么做

爾玉 追問

2023-09-06 08:22

是的，成本也有多

東老師 解答

2023-09-06 08:23

借其他應付款  貸以前年度損益調整  借以前年度損益調整  貸利潤分配未分配利潤

爾玉 追問

2023-09-06 08:27

沖回多付的金額，對吧？我多付了對方9000塊。借其他應付款9000，貸以前年度損益調整9000，借以前年度損益調整9000，貸利潤分配-未分配利潤9000

東老師 解答

2023-09-06 08:28

對，沒錯的，就是這么做的。

爾玉 追問

2023-09-06 08:29

收到對方的退款，我就記借銀行存款9000貸其他應付款9000？

東老師 解答

2023-09-06 08:29

對，收到的時候就這么做

爾玉 追問

2023-09-06 08:29

好的謝謝

東老師 解答

2023-09-06 08:30

不客氣，幫忙給個五星好評