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你好！企業注銷清算企業所得稅表明細里的存貸，應収帳款，其他應付款計稅基礎怎么計算[圖片]？其他應付款怎么估算變現價？[圖片]
心靈美的檸檬
于2023-09-05 17:38 發布 ??393次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2023-09-05 18:14
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我其他應付款金額很大，產生的原因是我們的租金都是法人通過私戶轉給人家，人家也沒有給我們開票，所以導致其他應付款金額過大，然后匯算清繳的時候我已經調增了企業所得稅，這個相對應的其他應付款怎么消賬
老師，我們公司去年12月計提了一筆工資2萬，計入其他應付款，匯算清繳的時候我們調增了，補了企業所得稅。那23年做賬時，是不是紅沖計提的2萬，然后重新再計提2萬。
老師，我想問一下，我們是全資子公司，就是我們公司根據母公司的要求，做了利潤分配，借：利潤分配，貸：其他應付款，這個對我們企業所得稅匯算清繳有沒有影響
老師，小微企業應納稅所得額不超過一百萬，企業所得稅的優惠政策是應納稅所得額減按50%計入，按20%稅率計算所得稅，然后在所得稅基礎上再減半征收嗎
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