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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2023-08-30 13:59

借應付賬款貸固定資產，
借固定資產貸應付賬款、
借管理費用等貸累計折舊
借累計折舊，借管理費用負數

范范 追問

2023-08-30 14:09

這個折舊也要沖嗎  然后重新折   這個不符合常理吧

郭老師 解答

2023-08-30 14:11

對的，是的，是這么做的。

范范 追問

2023-08-30 14:32

我這樣做了  期末有個負數

郭老師 解答

2023-08-30 14:34

具體的哪一個有余額的累計折舊嗎？那你固定資產當時暫估的和發票不一致。

范范 追問

2023-08-30 14:35

您看  是這個樣的 就是借應付賬款貸固定資產，
借固定資產貸應付賬款、

郭老師 解答

2023-08-30 14:36

第一個是暫估的金額，第二個是發票的。

范范 追問

2023-08-30 14:39

固定資產在貸方負數代表正確是吧，但是這個好像不太行  ，還有其他的方法做嗎

郭老師 解答

2023-08-30 14:42

你好，那就問下你軟件售后了，那邊你看一下能調整吧。

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相關問題討論
?你好；? ? ? ? ? ?借固定資產；? 進項稅 貸 其他應付款 -股東? ?
2022-09-13 10:39:43
你好，和單位主營不相關的應該是其他應付款。
2023-03-01 08:32:28
“固定資產”項目，應根據“固定資產”科目的期末余額，減去“累計折舊”和“固定資產減值準備”科目期末余額后的金額填列。
2022-02-13 18:07:58
這個體現出你們付款的那一個環節，以后對賬的時候能看到是什么時間付款 同意的，應付明細賬里面就可以看出來。
2022-05-25 09:25:22
同學，那這個應付賬款最終付出去了嗎？還是說不用再付了
2025-03-04 14:48:45
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