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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2023-08-29 18:31

您好， 這種你是少計提了，多發了工資，補計提就可以了

微信用戶 追問

2023-08-29 18:37

貸方實發工資加上扣掉的款項，還比借方應付職工薪酬少哦

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 18:41

現在是貸方應付職工有余額，是吧

微信用戶 追問

2023-08-29 18:43

借：應付職工薪酬558300.3，貸其他應收款——代墊社保費，9441.06其他應付款——工服押金5100，還有450.76的考勤和水電扣款，算下來，借方還比貸方多1734.3，怎么處理？

微信用戶 追問

2023-08-29 18:44

上面打錯了，是4550.76的扣款

微信用戶 追問

2023-08-29 18:46

考勤和水電扣款，可以用紅字沖減費用嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 18:46

借：管理費用-工資-1734.3 
貸：應付職工薪酬-1734.3

微信用戶 追問

2023-08-29 18:47

實發工資是537473.92

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 18:47

可以紅字沖減費用的

微信用戶 追問

2023-08-29 18:49

用銷售費用可以嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-08-29 18:50

可以的，這種調平就可以了

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相關問題討論
您好， 這種你是少計提了，多發了工資，補計提就可以了
2023-08-29 18:31:30
你好，可以向老板借款，從而使得現金不為負數?
2022-03-29 19:14:17
您好，工資表是和計提放在一起的
2022-03-17 22:57:56
一般是當月月底計提工資（根據工資表的應發工資金額計提） 借管理費用…工資 貸應付職工薪酬 然后次月發放 借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交稅費…應交個稅
2020-06-19 18:35:40
你好，計提工資附件是工資表 發放工資的附件有工資表，銀行回單等?
2022-03-25 15:27:56
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