你好，我想問一下利潤表中的主營業務收入，比科目余額表的主營業務收入多，是哪里出了問題？

木心 追問

2023-08-24 10:09

對的，有紅沖的收入

木心 追問

2023-08-24 10:11

您好，這種情況該怎么辦

郭老師 解答

2023-08-24 10:13

放到貸方負數試一下的。

木心 追問

2023-08-24 10:16

這個是之前的稅算多了，紅沖的科目，可以負數放貸方嗎？

郭老師 解答

2023-08-24 10:19

對的，是的，是這么做的，你試一下的。

木心 追問

2023-08-24 10:30

因為我也是新手，關于增值稅這個紅沖第一次解除，您可以寫一下會計科目嗎？增值稅銷項方哪邊？

木心 追問

2023-08-24 10:31

而且這個已經是7月的賬了，好像改不了了

郭老師 解答

2023-08-24 10:34

你這個是什么意思的，你是應交稅費多了還是什么啊，如果是紅沖的話，借應收賬款負數
貸主營業務收入負數，
應交稅費負數。

木心 追問

2023-08-24 10:42

好的，謝謝您的耐心解答，總結就是這個會計科目我們寫錯了是嗎？

郭老師 解答

2023-08-24 10:44

你好，方向錯了，
收入的發生額都是在貸方，發生在借方的方的貸方負數。

木心 追問

2023-08-24 10:57

非常不好意思，我想再問一下您，這個是我們7月的賬錯了，如果8月我把它更正，就是紅沖這個紅沖的憑證，會計科目怎么寫？

郭老師 解答

2023-08-24 10:58

紅沖某某賬務處理當時怎么做的？

木心 追問

2023-08-24 11:00

這個是那個憑證

郭老師 解答

2023-08-24 11:02

現在能反結賬修改嗎？因為你現在發生在七月份，你在八月份紅沖也沒有用啊，你七月份的還是改不了。

木心 追問

2023-08-24 11:05

7月不能反結賬了

郭老師 解答

2023-08-24 11:07

那你看下利潤表里面出來的是不是正確的，如果是正確的話就別管了。

木心 追問

2023-08-24 11:09

利潤表出來的是正確的，但是科目余額表剛好少了這個憑證的金額

郭老師 解答

2023-08-24 11:12

那你就忽略這個不一致。

木心 追問

2023-08-24 11:13

那到8月這個主營業務收入期初余額少了，沒關系嗎？不好意思麻煩您這么久

郭老師 解答

2023-08-24 11:15

云業務收入怎么會有期初余額？

郭老師 解答

2023-08-24 11:15

收入沒有期初余額，你的科目余額表不對，利潤表出來的不影響你交稅就行，要么你就反結賬修改，你在這個月再調整的話，就會影響這個月的啦。

木心 追問

2023-08-24 11:26

不好意思，我意思說錯了我是說本年累計的借方發生就對不上了，這個沒有辦法在8月調嗎？

郭老師 解答

2023-08-24 11:29

你好，科目余額表的，你要想調整的話，你就反結賬修改，如果反結賬修改不了的話，你就別調整了，你到時候看數據的時候去看你的利潤表，你別看你的科目余額表，因為這里的是錯誤的。