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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-08-21 08:57

你好，你現在需要做的是內賬還是外賬的？

牡丹 追問

2023-08-21 08:58

老師，我現在需要做內賬

郭老師 解答

2023-08-21 09:01

可以，之前的都不管了，
盤點現有的余額來做期初余額
貨幣資金，這個只要看出納手里的現金和銀行余額，然后往來科目，你和對方企業對賬，存貨你去自己盤點，固定資產去自己盤點，應付職工薪酬，你們根據記錄的，你看一下欠了人家多少工資，應交稅費看一下賬上有記錄嗎？沒有的話你就不用管了。實收資本，這個是你老板投資進來的。

牡丹 追問

2023-08-21 09:06

老師，這個公司沒有出納，就是平時老板娘自己付款，就是看老板娘手里現有現金和銀行存款嗎

郭老師 解答

2023-08-21 09:07

可以的，可以這么做的。

牡丹 追問

2023-08-21 09:07

請問老師，存貨和固定資產怎么盤點

郭老師 解答

2023-08-21 09:08

原材料、庫存商品去倉庫里點數。

郭老師 解答

2023-08-21 09:09

固定資產哪個部門你看一下我這個也是自己去點一下數量，


需要具體的產品名字

牡丹 追問

2023-08-21 09:10

建賬時固定資產填寫原價嗎

牡丹 追問

2023-08-21 09:11

那些機器設備怎么盤點

牡丹 追問

2023-08-21 09:12

請老師明示

郭老師 解答

2023-08-21 09:13

對的，是的，填寫原值啊，你自己估算一個的，然后你看一下具體的是什么時間買的，算不出來的，也是估算一個，你的折舊也估算上。

郭老師 解答

2023-08-21 09:13

就是寫上固定資產的具體的名字、購入時間、數量、單價。

牡丹 追問

2023-08-21 09:45

請問老師，期初數據的建立是否也要達到平衡

郭老師 解答

2023-08-21 09:47

需要的需要平衡
差額，你放到未分配利潤

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具體一下情況是什么？理解你覺得是科目嗎？還是做賬的方向？
2022-04-08 11:58:47
生產成本主要包括原材料成本、勞務費、稅金、制造費用、雜費、其他成本等。主營業務成本為企業開展主營業務所必須支付的費用，如購買原材料和制成品、人工工資、物流費用、營銷費用、法律代理費等。 主營業務收入是指企業通過承接生產和銷售主營業務所獲得的收入，一般是指銷售商品、提供勞務收取的報酬。應收賬款是指企業對其客戶應收賬款的沖銷，也就是企業出售商品或提供服務后，客戶未支付的債務。 因此，生產成本和主營業務成本是指企業開展主營業務所必須支付的必要費用，而主營業務收入和應收賬款則是指企業通過開展主營業務所獲得的收入和客戶未支付的債務。 拓展知識：企業還需要計提其他費用，如利息費用、稅金及其他費用等，這些費用不屬于生產成本和主營業務成本，但不可忽視。
2023-03-15 09:44:58
主營業務成本和生產成本的區別 1、定義不同: 主營業務成本是指企業確認銷售商品、提供勞務等經常性活動所發生的成本。企業在確認銷售商品、提供勞務等主營業務收入時，或在月末將已銷售商品、已提供勞務的成本轉入主營業務成本。它是與主營業務收入相對應的一組概念。 生產成本是生產單位為生產產品或提供勞務而發生的各項生產費用，包括各項直接支出和制造費用。 2、核算內容不同: 生產成本包括三個成本項目，即直接材料、直接人工和制造費用。 工業企業的主營業務成本就是產品銷售成本，是從產成品、自制半成品、分期收款發出商品、生產成本等項目結轉過來的。 3、科目類別不同: 生產成本為成本類科目,主營業務成本為損益類科目。 主營業務收入和應收賬款的區別 主營業務收入屬于損益類科目。主營業務收入是指企業持續的、主要的經營活動所取得的收入。 應收賬款屬于資產類科目。應收賬款是指企業在正常的經營過程中因銷售商品、產品、提供勞務等業務，應向購買單位收取的款項，包括應由購買單位或接受勞務單位負擔的稅金、代購買方墊付的各種運雜費等 。應收賬款實際是伴隨企業的銷售行為發生而形成的一項債權，表示企業在銷售過程中被購買單位所占用的資金，因此實質上屬于企業的資產。
2022-04-07 16:01:43
你好，可以的，只有主營業務的時候，就是同學那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
你這是具體發生的什么業務呢
2022-03-14 10:16:31
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