要是備用金的話，是不是要歸還的，差旅費 等需要發票的吧，工資 獎金 等多了需要扣稅的啊，勞務費也需要有發票吧。那作為老板，想自己從企業賬戶上那點錢出來花，怎么才能行呢

要是備用金的話，是不是要歸還的，差旅費 等需要發票的吧，工資 獎金 等多了需要扣稅的啊，勞務費也需要有發票吧。那作為老板，想自己從企業賬戶上那點錢出來花，怎么才能行呢

答： 你好，備用金是要還的，發票可以沖抵備用金的。

老師，我們員工是勞務派遣的，我們支付勞務費，然后勞務公司再發工資給員工，然后我們有些員工有差旅費，是出差補貼，說要包含到勞務費里面，要幫員工算個稅的，那到時候勞務公司把這些差旅費都包含到工資里面去，開了勞務發票，那么我們是不是就按照勞務發票上的金額全部計入勞務費里面呢？是不是里面包含的差旅費不用分出來了？

答： 您好，對的，按照發票金額，就可以不分出來

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

國家機關勞務派遣人員的差旅費可以是列在在差旅費科目還是列在勞務費科目。

答： 你好，是列在差旅費科目的