老師，我7月收到銷售主的專票，在7月份已經抵扣了，8月份發現發票項目開錯，（金額無誤），我昨天在開票系統已經提交紅字發票信息表，對方是這個月給我開紅字發票，還是以后月份開紅字發票也可以？

微信用戶 追問

2023-08-11 11:46

收到紅字發票連同我的紅字發票信息表，一塊做賬嗎？   會計分錄這樣做對不：  借：庫存商品     紅字     借：應交稅金---應交增值稅（進項稅轉出）紅字     貸 ：  應付賬款        紅字        這樣做分錄對嗎？老師

家權老師 解答

2023-08-11 11:49

： 借：庫存商品 紅字  貸 ： 應付賬款 紅字  應交稅金---應交增值稅（進項稅轉出）藍字

微信用戶 追問

2023-08-11 14:49

老師，如果收到的專票發現開票有誤（購買方沒有抵扣的情況下）直接可以把票退給銷售方嗎？

家權老師 解答

2023-08-11 14:49

嗯呢，可以那樣處理的哈

微信用戶 追問

2023-08-11 14:52

謝謝您，老師

家權老師 解答

2023-08-11 14:54

不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。