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子公司要注銷，賬戶余額已全部轉給母公司，也已經做了股東分紅，報表數據和銀行賬戶現在都已經為0。最近去銀行辦理銷戶，銷戶時銀行才結轉利息，公司賬戶多了筆結息，把這筆結息轉給了母公司，才銷戶。那這筆結息我司還需要做賬嗎？如果做賬，那又要重新分配利潤，之前已經全部分紅報表數據已經為0。可以不用做賬嗎，母公司做賬，母公司要怎么做呢？
摩登
于2023-08-09 14:08 發布 ??1176次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-08-09 14:10
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精選問題
報企業財務報表時發現資產負債表中未分配利潤跟 問
你好這個有差異是對的用了以前年度損益調整科目 答
我單位是行政單位收到財政項目財政資金，計入財政 問
行政單位賬務處理： 收到財政項目資金 借：銀行存款 貸：財政撥款收入 轉撥給其他同級單位 借：其他應付款 / 撥出經費 貸：銀行存款 答
ft老師，你好出現這個比對異常怎么處理 問
你好，你需要申報土地使用權和修改房產稅的計稅基礎 答
咨詢下，哪位老師，有合伙企業的會計科目體系嗎？可以 問
您好，一、資產類、負債類、成本類、損益類 和普通公司科目一致，正常使用： 庫存現金、銀行存款、應收賬款、固定資產、應付職工薪酬、應交稅費、主營業務收入、成本、費用等。 二、所有者權益類（合伙企業核心區別） 不用實收資本、資本公積、盈余公積、本年利潤，改用這三個： 1. 合伙人資本 核算合伙人出資、追加投資、年末分配的利潤/承擔虧損，按合伙人設明細。 2. 合伙人提款 核算合伙人日常預支、預分紅、類似工資性質的支取，年末結轉到合伙人資本。 3. 合伙人損益 替代本年利潤，期末歸集收支后，按協議比例轉入各合伙人資本。 合伙企業不交企業所得稅，不設 所得稅費用 科目，先分后稅由合伙人各自繳稅。 權益類科目都要按合伙人姓名設明細，分開核算。 答
老師，遞延年金作差法，后面那個年金A??要不要寫 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
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