供應商注銷了，還有發票沒開過來怎么處理

雨滴 追問

2023-08-01 15:15

貨已經收到，就剩發票，對方說給我們補償，讓我們算下要補多少稅額損失，這個怎么算呢，都是一般納稅人

郭老師 解答

2023-08-01 15:15

你好，那當時對方額外收取了你多少稅點，知道嗎？

雨滴 追問

2023-08-01 15:26

沒有收稅點，收的貨款25萬是含稅金額，如果開發票過來我們是可以抵增值稅的

郭老師 解答

2023-08-01 15:28

那你們手抵扣了增值稅13%，附加稅6%或者是12%。所得稅現在的稅率是5%。

雨滴 追問

2023-08-01 15:30

就按這3個算就可以 了是吧

郭老師 解答

2023-08-01 15:32

少抵扣了，
剛才我打錯了，這個有點少吧

按照上面加起來的話，得18.5%左右。

雨滴 追問

2023-08-01 15:38

老師，你幫我看下我表格算的對嗎，要發給對方

郭老師 解答

2023-08-01 15:41

好25000，這個是加稅合計的嗎？

雨滴 追問

2023-08-01 15:46

25萬是價稅合計金額，之前對方就是我們付款多少開多少金額發票給我們的

郭老師 解答

2023-08-01 15:49

25/1.13*13%增值稅
繳納的增值稅乘以6%，附加稅的
25/1.13-附加稅）*5%，這個是企業所得稅

雨滴 追問

2023-08-01 15:55

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-08-01 15:56

不用客氣，工作愉快。