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這個簡易計稅開票是2026672.84，附表四的那個數字怎么來的
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于2023-08-01 14:49 發布 ??645次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-08-01 14:50
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這個簡易計稅開票是2026672.84，附表四的那個數字怎么來的
答： 你好，你是不是有建筑異地工程的，然后這個是預繳的稅款。有分包款嗎？ 簡易計稅發票的價稅合計-分包款）/1.03*3%=預繳的增值稅。
是這樣的老師，就是我們這個月開一張負數發票3%個點的，然后開完了這個負數的發票之后，又開了一張9%的正數發票，但是他們中間就是有一個差額，負數的發票開的金額大于那個開的9%的正數的發票。3%開負數發票的那個稅額是做簡易簡易計稅的，貸方紅字，這個報稅的時候是怎么處理？然后老師就是那個開票系統打出來的那個銷項的稅額和做賬務處理的那個銷項稅額就不一樣，差額差就差在那個簡易計稅的那個那個3%的那個稅額。
答： 你好，我們這個月開一張負數發票3%個點的，說明上個月是開了一張正數發票3%的。那你這個在申報表時，需要填寫進項稅額轉出。 開了一張9%的正數發票，這個正常做賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師好，我們公司是建筑行業一般納稅人。這邊有一個項目是簡易計稅的，我們開的發票是簡易計稅3%，那么項目那邊買材料開的是專票，拿來我們公司報賬，這能抵扣的嗎？
答： 同學你好 你是簡易計稅的收到專票不能抵扣
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