酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-08-01 11:01

是專票，5-6月份入費(fèi)用時(shí)沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)稅踢出來(lái)

meizi老師 解答

2023-08-01 11:04

你好； 你先調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅； 比如 ； 借進(jìn)項(xiàng)稅貸管理費(fèi)用 ；這樣做； 然后去調(diào)整分?jǐn)偨痤~哈 ；  

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-08-01 11:05

關(guān)鍵是7月份付了房租，發(fā)票8月份才能開(kāi)給我，我7月份這個(gè)支付的賬務(wù)怎么做？直接是  借：預(yù)付賬款   貸銀行存款   等8月份收到發(fā)票后再做費(fèi)用分?jǐn)傔€是？

meizi老師 解答

2023-08-01 11:07

你好； 先不管發(fā)票哈； 按照你實(shí)際 的費(fèi)用去   分?jǐn)偣恢笫盏桨l(fā)票  在附在憑證后面去 

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-08-01 11:13

調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額不對(duì)呀

meizi老師 解答

2023-08-01 11:16

我看看你之前完整的 科目； 你 支付的時(shí)候是一次性  全部把 費(fèi)用都計(jì)入管理費(fèi)用了嗎  

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-08-01 11:19

這是6月份我入的費(fèi)用，5月份和這個(gè)一樣

meizi老師 解答

2023-08-01 11:20

你好； 你支付的是好久的租期？ 才好判斷的 、 我看看咋么來(lái)調(diào)整； 看是否紅沖之前分錄在做 

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-08-01 11:30

房租是4-10月份的，以為一直沒(méi)有支付，我這邊每月就先按面積算的入了費(fèi)用帳，7月底支付了房租，但是發(fā)票沒(méi)有收到

meizi老師 解答

2023-08-01 11:33

你好；  那你先去紅沖之前做賬的費(fèi)用 ；然后在按你實(shí)際的  支付的做； 借預(yù)付賬款  ；貸銀行存款 ；按月分?jǐn)?nbsp;：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)； 貸預(yù)付賬款   

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-08-01 11:41

老師，你的意思是把之前做的房租的費(fèi)用帳全部紅沖，7月份先只是做個(gè)預(yù)付帳，等8月份收到發(fā)票后再按實(shí)際金額進(jìn)項(xiàng)按月分?jǐn)側(cè)胭~嗎？

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-08-01 11:42

那不是要把4-7月份的房租費(fèi)用全部入到8月份的費(fèi)用中了嗎？這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2023-08-01 12:01

1.對(duì)的；這樣避免你去調(diào)整分錄； 相對(duì)就很麻煩； 可以的  

酷酷的抽屜 追問(wèn)

2023-08-01 12:02

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-08-01 12:05

不客氣的； 幫到你就好