送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-07-31 10:27

你好,這個過程,有導致補交企業所得稅嗎? 

微信用戶 追問

2023-07-31 10:35

不會,本來是要退,然后我調增后為零,不退也不交

鄒老師 解答

2023-07-31 10:35

你好,那就不需要做分錄的 

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相關問題討論
你好,這個過程,有導致補交企業所得稅嗎??
2023-07-31 10:27:08
你應該修改12月份的那個財務報表和所得稅報表,成本必須要小于收入,不然你就會體現的是成本倒掛,所絕對會查你。您好同學,
2022-03-31 10:10:25
學員您好,是的,對的 業務真實,匯算清繳前取得發票即可稅前扣除
2023-01-04 11:51:40
嗯對,沒票所以要調增
2022-01-14 21:30:24
直接調整成本費用科目調整為利潤分配-未分配利潤 。修改上年的報表,視同上年正常做了那個發票業務
2025-05-14 16:18:13
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