我的待辦那里出現這個：企業所得稅稅前扣除憑證發票風險提示反饋按戶管，提示企業滯納金未進行納稅調增，然后這個反饋要怎么填

。~ 追問

2023-07-23 14:19

我去看了一下去年就一筆稅務罰款，我忘記填了，所以也沒調增

郭老師 解答

2023-07-23 14:23

你當時帳上做了嗎？做了營業外支出沒有

。~ 追問

2023-07-23 14:28

這家沒有做賬，所以就忘記報這筆了

郭老師 解答

2023-07-23 14:32

當時是銀行支付的嗎？
如果個人支付的話，你反饋意見上寫賬上沒有做賬務處理，匯算期交沒有納稅調增，沒有抵扣

。~ 追問

2023-07-23 14:35

銀行付的，不是個人

郭老師 解答

2023-07-23 14:38

那你寫賬上沒有做賬務處理
沒有納稅調增
沒有多抵扣

。~ 追問

2023-07-23 14:47

他就是要填這個表，我選沒問題，然后罰款多少，納稅調增多少這樣嗎

郭老師 解答

2023-07-23 14:54

后面的都是零就可以了

。~ 追問

2023-07-23 15:06

我有一家是這樣填的，現在也不能修改了，會有什么后果呀，我有兩家都是這種情況，之前不知道就這樣填了

郭老師 解答

2023-07-23 15:34

找你稅務局就可以
后果就是要么補稅，要么查帳