本期應納稅額減征額為0，本期應納稅額也為0，本期免稅額為3636.23，本期實際抵減稅額為2424.15。然后點擊申報。稅務網上回復:本期應納稅額減征額和本期數之和等于本期實際抵減稅額。所以不能申報。請問是哪里填寫錯誤了？

時尚的羽毛 追問

2023-07-21 14:00

是填2424.15元嗎？本期實際抵減稅額能更改嗎？

廖君老師 解答

2023-07-21 14:05

您好，本期實際抵減稅額是我們按實際抵減填的，咱本月有抵減嗎
上面數據是增值稅申報表附四么，本期實際抵減額”：反映按照規定本期實際加計抵減額

時尚的羽毛 追問

2023-07-21 14:08

沒有抵減。只有一個本期免稅額3636.23。其余都是0

時尚的羽毛 追問

2023-07-21 14:09

我填錯誤的就是本期應納稅額減征額，應填寫2424.15元？

時尚的羽毛 追問

2023-07-21 14:11

增值稅減免稅申報明細表上本期實際抵減稅額2424.15元

廖君老師 解答

2023-07-21 14:13

您好，增值稅減免稅申報明細表上本期實際抵減稅額2424.15元，這個數據準確的話，本期應納稅額減征額就應填寫2424.15元

時尚的羽毛 追問

2023-07-21 14:15

那我的應納稅額合計  和   本期應補（退）稅額就是－2424.15元了，這個又是怎么回事？

廖君老師 解答

2023-07-21 14:18

您好，按上面的描述，本期應交稅為負了，那個增值稅減免稅申報明細表就不用填的，這是減免什么性質的增值稅啊

時尚的羽毛 追問

2023-07-21 14:25

我們是小規模納稅人，小微企業

廖君老師 解答

2023-07-21 14:31

您好，增值稅減免稅申報明細表是不是填的未稅收入 乘 2%的金額么，咱我銷售額季度未達30萬，在主表10行填了銷售額就全免了，這個增值稅減免稅申報明細表不用填2%部分了

廖君老師 解答

2023-07-21 17:34

您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~