老師，我們繳納印花稅，做賬的附件除了銀行回單，還要放 什么？

小豬得志 追問

2023-07-17 09:52

哦哦 就放完稅證明和銀行回單就可以了是嗎？然后是 借：稅金及附加-印花20000，營業外支出-滯納金2000，貸銀行存款20200 這樣嗎？

meizi老師 解答

2023-07-17 09:53

對的； 是這樣來做賬的； 本年的就這樣寫分錄的  

小豬得志 追問

2023-07-17 10:47

好的。老師 我們軟件里的所得稅費用是這樣的，跟 直接的 所得稅費用科目是一樣的吧？

meizi老師 解答

2023-07-17 10:48

你好；   是的；正常是一致的金額； 你核對下是不是這樣的  

小豬得志 追問

2023-07-17 10:52

我是說我記賬的時候選的科目只能選 所得稅-當期所得稅費用這個科目， 這個跟所得稅費用是一樣的嗎？ 還是說我需要在設置科目里添加一個  所得稅費用 這個科目？

meizi老師 解答

2023-07-17 10:52

你好；  所得稅費用是一級科目哈 添加一個 一級科目 

小豬得志 追問

2023-07-17 11:04

那就是我不能直接用軟件里的 所得稅-當期所得稅費用 這個科目，我得自己添加一個 “所得稅費用”這個一級科目 嗎？

meizi老師 解答

2023-07-17 11:06

你好；  是的； 就是要自己加的 

小豬得志 追問

2023-07-17 11:35

我們7.13交了二季度199的所得稅，我用軟件里的科目所得稅-當期所得稅費用，7月利潤表里的所得稅上數199，但是我改成所得稅費用后，利潤表的所得稅沒有上199這個數啊

meizi老師 解答

2023-07-17 11:39

你好1；    你自己改了  科目后；自己把之前的 錯誤科目禁用了。在去做賬 

小豬得志 追問

2023-07-17 11:41

我禁用了之后 ， 以后還能開啟嗎？

meizi老師 解答

2023-07-17 11:44

你好； 禁用了你為啥還用； 你這個本身就是錯誤的   

小豬得志 追問

2023-07-17 11:47

是說軟件里的這個科目就是不用的，得用所得稅費用 是吧，我們用的是企業會計準則，也是用的所得稅費用這個科目嗎？

meizi老師 解答

2023-07-17 11:50

你好；  是的；  就是要走所得稅費用 一級科目去計提哈； 對的  

小豬得志 追問

2023-07-17 11:56

我禁用了原來的，用了我添加的，就上數了，謝謝老師。但是要是后期我們用到遞延所得稅咋整？

meizi老師 解答

2023-07-17 12:08

你好；   是的； 這樣就可以了。  很少用到這個的  

小豬得志 追問

2023-07-17 14:25

不對 老師，我上午禁用了原來的科目，新增了一級科目 “所得稅費用”，但是利潤表里所得稅這一欄 還是沒有上數啊，是我哪里弄錯了嗎？

meizi老師 解答

2023-07-17 14:26

你好；    這個  看是不是你  禁用之前 你這個科目還用了數據； 就得還是取數的； 如果沒有取數據  對的 ； 就聯系售后遠超過給你看看 

小豬得志 追問

2023-07-17 14:36

好的  謝謝老師

meizi老師 解答

2023-07-17 14:37

不客氣的； 希望能幫到你