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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2023-07-15 11:08

你好，這個附表一咱不用填寫的哈，因為填上了這個報表不好保存，直接不用管它，直接填完主表，如果說有減免的情況，填減免稅申報表，還有那個附加稅費的申報表，然后填完以后直接保存申報。

白天的星星 追問

2023-07-15 11:10

不管他，申報過不去

李霞老師 解答

2023-07-15 11:13

您好，辛苦，您把業務具體開的發票內容告訴我吧，我教你怎么填寫，因為我現在不太清楚是什么業務哈，。

白天的星星 追問

2023-07-15 11:13

我其他報表都提交了，就這個提交不了

李霞老師 解答

2023-07-15 11:18

你好，如果說你填開的發票專用發票是3%的稅率，你可以去填表一，附表一，就把附表1第二部分填上就行了。

李霞老師 解答

2023-07-15 11:18

如果數據是1%的那個表，附表一沒法填，因為它都是3%和5%的稅率，而且不用填的，不用單獨保存它，直接保存主表就可以直接申報。

白天的星星 追問

2023-07-15 11:30

減免的我填了
現在不是按1%開票的，關鍵都最后一步還是顯示的我剛才發給你的那個圖片

李霞老師 解答

2023-07-15 11:31

你好，那就按照我說的，把附表一打開，填到第二個部分里面。

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你好，這個附表一咱不用填寫的哈，因為填上了這個報表不好保存，直接不用管它，直接填完主表，如果說有減免的情況，填減免稅申報表，還有那個附加稅費的申報表，然后填完以后直接保存申報。
2023-07-15 11:08:08
附列資料第二行第一列填寫收入價稅合計
2023-10-08 12:58:51
您好，在《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細）的“開具增值稅專用發票”或“開具其他發票”欄中填報差額前的全鋒雹尺部發票金額，然后在《增值稅納稅申報表附列資料（三）》（服務、不動產和無形資產扣除項目明細）的“服務、不動產和無形資產扣除項目”欄次填寫扣除項目的金額。
2024-01-14 14:40:34
你好！這個可以不用填附列資料
2022-04-06 10:35:09
小規模納稅人增值稅納稅申報表（簡易申報表）應填寫哪些內容？
2023-03-08 17:15:43
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