老師您好，公司期初錄入應收賬款數據，這個應收賬款包含開票金額，但還未開票。后期我們需要開票的話如何做賬呢

玲老師 解答

2023-07-06 14:59

包括在內的就是咱們實際沒有收的應收賬款。

玲老師 解答

2023-07-06 14:59

沒有開票時，咱是不是做了應收，無票的收入？

土豪的哈密瓜 追問

2023-07-06 15:02

是的，做了應收，但是后續開票時不知道怎么弄了

土豪的哈密瓜 追問

2023-07-06 15:05

期初錄入初始數據時，應收賬款里面是包含了稅款的，但是還沒有開票，我們啟賬之后要開票的話怎么做分錄呢

玲老師 解答

2023-07-06 15:07

你好。應收賬款，包括貨款和稅金，這是對的。
然后您開發票的時候就把原來無票的分錄紅沖，再按發票做收入就可以了。

土豪的哈密瓜 追問

2023-07-06 15:10

期初數據里面主營業務收入沒有金額，后期紅沖沒事嗎

土豪的哈密瓜 追問

2023-07-06 15:11

因為紅沖的分錄是借：主營業務收入；貸：應收賬款

玲老師 解答

2023-07-06 15:14

損益類咱是錄入累計的數據就可以，因為它沒有余額。

土豪的哈密瓜 追問

2023-07-06 15:22

意思是說期初不用錄入主營業務收入對吧？

玲老師 解答

2023-07-06 15:23

是的，把損益類科目的累計數據錄入進去。

土豪的哈密瓜 追問

2023-07-06 15:24

期初老板沒給累計數據哎，這個損益類的數據怎么計算呢

土豪的哈密瓜 追問

2023-07-06 15:28

是在啟賬之前錄入科目初始數據時，錄入應收賬款的同時，也把主營業務收入錄入同樣的金額？

玲老師 解答

2023-07-06 15:32

你好   要有數據 才可以  是累計的收入 等損益 科目的本年累計數

土豪的哈密瓜 追問

2023-07-06 15:33

老師，我不太明白，能說詳細一點嗎？謝謝

玲老師 解答

2023-07-06 15:40

發給你具體的說明吧，然后你按照那個說明操作。

https://mp.weixin.qq.com/s/K0uvRWTfSj6MygBkLcukiw

土豪的哈密瓜 追問

2023-07-06 15:43

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2023-07-06 15:47

記得祝您工作愉快。