老師，碰到一個棘手的問題，在應收帳款的貸方掛 了好幾年了，是我的客戶問我拿貨，錢已收，然后公司讓我的供應商直接開票給我的客戶的，供應商這邊給我開票的金額減少，所以跟這客戶的帳一直掛 在應收帳款的貸方，因為欠他的票，這個應該怎么平比較好呢？

玲老師 解答

2023-07-05 16:31

然后你客戶向你采購，你給客戶開發票，是這樣一個關系，正常做賬。你開發票確認收入。

睿 追問

2023-07-05 16:46

正常操作是這樣子的，18年他們就操作了，現在也一直掛帳未平，這一直掛著也不是個事，有沒有解決的辦法？

玲老師 解答

2023-07-05 16:54

咱們錢已經收到了，就應該正常入賬，不應該掛網來才對呀。

玲老師 解答

2023-07-05 16:55

然后你開票是供應商給你客戶直接開發票，這樣處理也不對。

玲老師 解答

2023-07-05 16:55

如果是你和客戶簽訂合同，那你的供應商不能直接給你客戶開發票，這不對。

睿 追問

2023-07-05 18:17

現在都已經按不對的方法走了，這怎么處理呢？

玲老師 解答

2023-07-05 18:37

你好，您把您當時的分錄發給我，我看一下，然后我給你寫調整的分類。