送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-07-05 14:22

你好,這個沒辦法確定。老師被學員懟幾次了,據老師得到的反饋,有的地方可以彌補,有的地方不行。

vicky 追問

2023-07-05 14:24

如果當年不可以彌補,是不是企業匯算清繳的時候,彌補以前年度的,可以退回?

宋生老師 解答

2023-07-05 14:26

你好!季度可以直接彌補,關鍵是之前年度的,大部分都是匯算清繳彌補

vicky 追問

2023-07-05 14:31

是不是先按5萬的交企業所得稅,匯算清繳彌補,再退這個企業所得稅,是不是這樣的?

宋生老師 解答

2023-07-05 14:32

你好,是的,正常就是你說的這樣。

vicky 追問

2023-07-05 14:36

小微企業,企業所得稅,按百份之幾計算呀

宋生老師 解答

2023-07-05 14:38

你好,小微企業300萬以內是按5%。

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相關問題討論
你好,是的,你說的很對的,學員
2021-09-11 22:34:22
你好,這個沒辦法確定。老師被學員懟幾次了,據老師得到的反饋,有的地方可以彌補,有的地方不行。
2023-07-05 14:22:31
你好,你當地季度預交申報的時候,可以彌補之前年度虧損嗎??
2021-09-16 10:10:44
你好,那要填寫減免的附表
2022-01-10 16:08:27
你好,第二季度的所得稅=(2500%2B5000)*25%—625
2023-07-12 19:19:10
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