老師，請問陪同客戶一起出差產生的費用都是開在一張發票上，這種情況下我要怎么報銷呢？ 例如，機票發票金額9800元，其中員工1400元，其余的金額都是客戶產生的，這種情況下要填差旅報銷單走帶補助的差旅報銷，還是應該填費用報銷單走招待費用呢？

高高 追問

2023-07-05 11:43

是的，只有一張發票

高高 追問

2023-07-05 11:43

正常公司的員工出差填寫差旅報銷單是有補助的，但現在發票金額在一起了，要怎么操作呢？

高高 追問

2023-07-05 11:44

其實我不知道老師所說的“差旅費和招待費一張發票”是不是和我問的問題一個意思

高高 追問

2023-07-05 11:45

我想問的就是，在這種一張發票的情況下，是都計入差旅費，還是都計入招待費，如果都計入差旅費，其中又不都是員工產生的金額，但如果都計入招待費的話，又有員工的出差費用和補助

樸老師 解答

2023-07-05 11:50

那你這個沒法抵扣一部分呀
差旅費沒法抵扣了
除非發票是分開的
差旅費和招待費分開開發票

高高 追問

2023-07-05 13:33

老師，先不說抵扣的問題，就說現在我要怎么填單來報銷

樸老師 解答

2023-07-05 14:00

填寫報銷單正常填寫差旅費招待費分開兩行

高高 追問

2023-07-05 14:07

就是說用費用報銷單這張單子來填即可，不需要填寫差旅報銷單了

樸老師 解答

2023-07-05 14:13

同學你好
一張發票的話可以這樣

高高 追問

2023-07-05 14:23

那補助金額也是可以直接寫在這張單子里，單獨寫在一行的，對吧？就寫“出差補助”嗎？

樸老師 解答

2023-07-05 14:27

同學你好
嗯
單獨寫一行就可以