兩個公司合并成一家公司賬務處理

勇敢的跳跳糖 追問

2023-07-05 11:28

公司下屬的分公司注銷，請問賬務如何處理？涉及應收賬款、應交稅費、其他應付款、本年利潤、利潤分配

meizi老師 解答

2023-07-05 11:32

你好； 分公司注銷； 把分公司的 負債表里面的期末數據   清理掉就行了。 ； 到時清理后； 把余額給   總部 

勇敢的跳跳糖 追問

2023-07-05 11:32

我是想問分錄咋做？

meizi老師 解答

2023-07-05 11:36

你好；  你 應收賬款 和其他應付款支付 和收款回來不； 一個個科目來處理； 你先說你 有哪些余額  

勇敢的跳跳糖 追問

2023-07-05 11:38

應收賬款、應交稅費、其他應付款、本年利潤、利潤分配，有余額

勇敢的跳跳糖 追問

2023-07-05 11:39

應收賬款、其他應付款、可以對沖

meizi老師 解答

2023-07-05 11:40

你好；1應收賬款  是否會收回來；2. 稅費 后期要支付不；  其他應付款 和你應收賬款是同一個公司或者個人發生的嗎 ？為什么直接對沖

勇敢的跳跳糖 追問

2023-07-05 11:51

稅費后期不支付，其他應付和應收都是與總公司發生的往來。

勇敢的跳跳糖 追問

2023-07-05 11:52

利潤分配如何做分錄？要結轉平嗎？結轉到哪個科目？

meizi老師 解答

2023-07-05 12:02

你好； 1. 那你應收賬款 和其他應付款對沖； 借其他應付款貸應收賬款 ；2.  借應稅費貸營業外收入  3.你去看看你利潤是否盈利； 看是否做分紅