老師， 我們是A公司，B是倉庫公司，C是客戶。 我們之前是我們A把貨郵寄到B倉庫公司，我們A和B簽訂合同，互相開票匯款。 B出庫給C客戶，他們倆互相開票匯款。 今天有套貨，是從B公司出庫給C的， 正常應該是C給B錢，但是客戶C走的私賬轉我們A老板個人賬戶7000， 我怎么平賬呢 我們A直接出庫給C客戶是7000元一套， 我們A直接出庫給B倉庫公司是7000*0.92=6440元， 我們用B的倉庫是需要給B8%的費用， 之前對公是這樣的。 但是今天是從B出庫的， C客戶6380.53轉我們A老板私戶， 不開發票，老板讓不含稅價格扣十個點,7000-7000/1.13*0.1=6380.53

為幸福努力 追問

2023-07-05 09:15

貨物本身是我們公司， 我們之前是直接銷售給客戶C的，但是我們為了節省時間， 找了個B公司當做倉庫，客戶要貨就直接從B發貨，  我們和B簽訂合同一套優惠8% ，B給我們貨款，我們給B開票。   但是這次B發貨給C，把錢轉我們A老板了， 不開發票扣十個點， 我們實際收到C客戶是6380.53 ， 怎么和B平賬

meizi老師 解答

2023-07-05 09:18

你好；那也應該B 去開的； 不是你去開哈 

為幸福努力 追問

2023-07-05 09:51

老師 你仔細看下我的問題， 現在是我們A和B怎么平賬問題

meizi老師 解答

2023-07-05 09:54

你好；你現在要做賬；你只能銷售給B ；然后 B優惠的金額 ； 你記入銷售費用 ；借銀行存款 ；銷售費用 貸收入； 銷項稅   

為幸福努力 追問

2023-07-05 10:13

老師，B公司出貨，C客戶付款到我們老板A私人賬戶了， 不開發票，還給C優惠十個點， 走私賬沒發票需要做憑證嗎 ？   看看我們A怎么和B平賬啊

meizi老師 解答

2023-07-05 10:16

你好1；     你走銷售費用；  沒有發票； 你只能匯算調增了 ；  B 的貨物 這批 是你的公司貨物 還是b公司名下的貨物 ？   不然你 不好科目的；如果是你的貨物就按照我說的做 

為幸福努力 追問

2023-07-05 10:51

從B公司出庫的   都屬于B的貨物， 買的我們的貨物，他們已經付我們款了。 屬于B公司的貨物， 看看怎么做賬， 怎么和B平賬啊， C客戶走的是私戶給我們老板的

meizi老師 解答

2023-07-05 10:59

你好；   B 的貨物 你只能走代收款 ； 不是你的費用  哦； 這個應該是B 來做收入結轉成本 ；     你這個業務只是 你們公司給對方  優惠C 而已   

為幸福努力 追問

2023-07-05 11:03

那具體的我怎么操作啊 老師 ， 我們給B6380*8%=510  直接給B個人510是嗎， 然后還做分錄嗎

meizi老師 解答

2023-07-05 11:08

你好； 你做賬 ；  到時你老板私戶 會 支付給B 不 ？算是代收 ？  這個之前貨款也給你； 不應該說是會拿來做 你的貨物收入的；   這個給C 的優惠； 是你公司來承擔還是B來承擔   

為幸福努力 追問

2023-07-05 12:50

老師 這不是問你呢， 怎么平賬， 正常從B公司出庫，C應該轉給B才對，  現在這不是轉給我們老板私戶了啊

meizi老師 解答

2023-07-05 12:51

我要給你分析； 本身你這個這樣做賬就不對 ； 所以讓你  只能走往來掛著的 ；   如果你公司承擔  優惠的金額；記入銷售費用 ；但是不能你去做收入 ；   你借銀行存款貸其他應付款 ； 借其他應付款； 銷售費用 貸銀行存款   

為幸福努力 追問

2023-07-05 13:01

優惠金額是我們公司承擔或者我們老板承擔啊， 你說的分錄，借銀行存款   金額多少， 關鍵是付的老板私戶，沒發借方是銀行存款，   貸其他應付款   這個科目金額是優惠的金額嗎
 他們是私戶轉的， 為什么是銀行存款呢

meizi老師 解答

2023-07-05 13:03

老板私戶 ；這個本身就不是你的收入 ； 你后期要公戶給B公司 ； 還是 老板私戶支付給B  ？ 本身這個錢就不是你公司的；  你如果要承擔  優惠金額； 你只能做；借銷售費用貸 銀行存款  ； 支付出去的 ；  私戶轉的； 你就不用做其他的科目了 ； 只需要做   優惠部分的金額； 你支付做科目    、你本身這個業務你都走不通 ；  不知道為什么你們要這樣去做；    你這樣做 ；業務 完全都是 錯的  

為幸福努力 追問

2023-07-05 13:57

老師 我讓我們老板把C對私轉給他的6380元，  轉給B老板對私，是不是就沒事了。 就是相當于轉錯賬戶了。 再還回去。 

 如果不還回去，我們還要對公或者對私把貨款給B ，然后還牽扯這些不開發票的優惠 還得給B 是嗎，  你看看是不是讓我們老板私戶原路返回B老板更合適？

meizi老師 解答

2023-07-05 13:58

你好；  對的；  你公戶沒有收款 也沒有出款； 你就別去做分錄； 你只管你公司承擔的這部分 優惠； 記入銷售費用去即可；     對的； 這樣 走公戶操作； 到時  還會涉及走科目處理； 就很麻煩；  最好私戶處理   

為幸福努力 追問

2023-07-05 14:00

不開發票扣十個點是6380， 我們老板收的6380，轉給B老板私戶， 這樣和我們就沒關系了是吧。   相當于C客戶直接轉的B老板私戶， 可以這么理解嗎

meizi老師 解答

2023-07-05 14:03

你好；  是的；這樣才能 處理  合理； 你上面描述的如果非得在公戶賬面去做賬； 是有問題的  

為幸福努力 追問

2023-07-05 14:05

好的，我怎么給老板說好呢， 讓他把私戶收的款退給B。  用會計專業的語音回復老板， 然后讓老板不要再這樣瞎倒騰 。怎么說好呢老師  感謝

meizi老師 解答

2023-07-05 14:07

你好；     你就說現在金四系統 檢查嚴格 ； 最好是  讓私戶去處理；  避免走公戶