我們是小規模，用的是金蝶迷你軟件記帳，2017年公司新成立新建帳，請問年末如何結轉，每個月自已結轉損益自動生成憑證

鄒老師 解答

2018-01-03 09:03

你好，過賬，結轉損益，然后你需要把本年利潤余額結轉到利潤分配——未分配利潤，再過賬，結轉損益，然后期末結賬

鄒老師 解答

2018-01-03 09:06

你好，是的，需要手工錄入結轉分錄

鄒老師 解答

2018-01-03 09:33

借；管理費用等科目  貸；應付職工薪酬   15

鄒老師 解答

2018-01-03 09:38

你好，可以暫時做預收賬款掛賬的

鄒老師 解答

2018-01-03 09:40

你好，你可以在今后做無票收入確認的

鄒老師 解答

2018-01-03 09:49

你好，是可以的，之后確認了收入就可以的，只是時間延后了而已

鄒老師 解答

2018-01-03 10:01

你好，填寫在第一行的收入欄次就可以了

鄒老師 解答

2018-01-03 10:02

你好，自己開具，而不是稅局 代開

鄒老師 解答

2018-01-03 10:11

你好，減免是計入管理費用的貸方，而不是計入營業外收入

鄒老師 解答

2018-01-03 10:16

減免就   借；應交稅費   貸；管理費用——辦公費

鄒老師 解答

2018-01-03 10:27

你好，有不開票收入，需要在開具其他發票及未開票收入填寫的

鄒老師 解答

2018-01-03 10:33

你好，之后會開具發票就不需要填寫，等開具發票按開票收入申報

鄒老師 解答

2018-01-03 10:41

你好，是的，是填寫防偽稅控系統及維護費減免表格

鄒老師 解答

2018-01-03 10:53

是填寫防偽稅控系統及維護費減免明細申報表（附表有這個表格的）

鄒老師 解答

2018-01-03 11:12

你好，是的，可以的，沒有什么問題的

美麗心情 追問

2018-01-03 09:01

我先過帳-結轉損益-結帳，可是年末我按照這個程序走它提示有錯誤，影響本年利潤

美麗心情 追問

2018-01-03 09:06

本年利潤結轉余額是不是需要自已手動做帳啊，不能自動生成憑證吧

美麗心情 追問

2018-01-03 09:30

老師我應付職工薪酬借方余額15元錢，我想把余額結轉了，怎么做啊

美麗心情 追問

2018-01-03 09:37

老師我2017年還有已收款，未開發票的，沒開發票也沒進收入， 這樣可以嗎

美麗心情 追問

2018-01-03 09:40

這樣沒問題是吧，我收錢了，沒開票，沒做收入，所以就不產生利潤，我怕這樣稅局會找 我

美麗心情 追問

2018-01-03 09:46

我這個月沒開票沒做收入利潤 是負數，我下個月也就是明年肯定要開票的，我現在不確認收入可以嗎，所得稅匯算清繳會不會有麻煩

美麗心情 追問

2018-01-03 09:59

我們是小規模可以自已開專票，在報增值稅時是不是要把開的專票填到代開那一欄啊

美麗心情 追問

2018-01-03 10:01

算我自開票，還是代開票啊

美麗心情 追問

2018-01-03 10:11

老師我的稅控盤抵扣進入營業處收入哪個科目啊，是減免稅嗎

美麗心情 追問

2018-01-03 10:15

稅控盤抵扣我怎么記科目啊，買的時候記的管理費用辦公費，現在是抵應交增值稅嗎

美麗心情 追問

2018-01-03 10:22

老師我不是有不開票收入嗎，在填報增值稅時有一項是“開具其他發票及未開票收入”這項我還填嗎，不填可以嗎

美麗心情 追問

2018-01-03 10:33

現在沒開票，下個月我還是會開票的，現在填上是不是預交增值稅是嗎

美麗心情 追問

2018-01-03 10:36

稅控盤是抵增值稅嗎，為什么填表時沒有抵扣這個項目啊，是填到增值稅減免稅申報明細表里嗎

美麗心情 追問

2018-01-03 10:53

沒有老師說的這一項呀以前有這個月沒有這一項了呀

美麗心情 追問

2018-01-03 11:10

未開票收入掛在預收帳款上了，我年末交增值稅和企業所得稅都不用理他就可以了是嗎，等明年開票直接進主營業務收入就可以然后該交什么稅就交什么稅，現在在預收帳款上掛著稅局不會找我吧