好的老師，老師請問一下掛社保給個人，4月、5月、6月、共 4725.48元 公積金4月、5月、6月、共924 元，她轉錢到公戶里這個要 怎么入賬，需要分兩筆賬轉嗎

福鋒 追問

2023-06-26 20:22

就是給個人掛號社保

鄒老師 解答

2023-06-26 20:23

你好，是她轉錢到公戶，然后單位給個人繳納的意思？ 

福鋒 追問

2023-06-26 20:27

老師 是的

鄒老師 解答

2023-06-26 20:29

你好
她轉錢到公戶，借：銀行存款，貸：其他應付款
然后單位給個人繳納，借：其他應付款，貸：銀行存款

福鋒 追問

2023-06-26 20:40

好的，老師 那公司先給她繳社保，借：其他應收款  貸：銀行存款，后在轉錢到公戶 借：銀行存款  貸：其他應收款。一個季度轉一次錢到公戶里，如4月、5月、6月，、在6月轉賬到公戶里、這個要分攤嗎？還是就在6月做一筆就行，

鄒老師 解答

2023-06-26 20:41

你好，是這樣做分錄
因為不是單位的費用，就沒有分攤的做法

福鋒 追問

2023-06-26 20:43

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2023-06-26 20:43

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

福鋒 追問

2023-06-26 20:50

老師給個人交社保她轉錢到公戶上要以什么名義入賬呢

鄒老師 解答

2023-06-26 20:50

請仔細看我回復的內容

福鋒 追問

2023-06-26 21:05

好的，那公司先給她繳社保，借：其他應收款  貸：銀行存款，后在轉錢到公戶 借：銀行存款  貸：其他應收款。其他應收款是對于我們的收入嗎？

鄒老師 解答

2023-06-26 21:06

你好，其他應收款是往來科目，不是單位的收入。

福鋒 追問

2023-06-26 21:15

那就是說其他應收款是往來賬對嗎

鄒老師 解答

2023-06-26 21:15

你好，是的，是這樣的

福鋒 追問

2023-06-26 21:18

往來是不需要開票的吧

鄒老師 解答

2023-06-26 21:19

你好，是的，不需要的 

福鋒 追問

2023-06-26 21:19

她打款的時候怎么標注

鄒老師 解答

2023-06-26 21:20

你好，她打款的時候，可以備注就是：往來款

福鋒 追問

2023-06-26 21:27

往來款是不是要說明，一年有超2萬呢

鄒老師 解答

2023-06-26 21:28

你好，往來款與一年有超2萬，是沒有任何關系的