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venus老師

職稱： 中級會計師

2023-06-21 09:33

你可以收到發票，再做賬

福鋒 追問

2023-06-21 09:43

3月份轉給個人轉的沒有票 ，會計分錄 借：其他應付款 貸:銀行存款，

venus老師 解答

2023-06-21 09:47

4月份，借費用   貸其他應付款

福鋒 追問

2023-06-21 09:49

好的老師明白了

venus老師 解答

2023-06-21 09:57

好的呢，同學，祝你生活愉快

福鋒 追問

2023-06-21 10:20

老師 再問一下工資發現少發，這個記賬要計入那個科目呢？

venus老師 解答

2023-06-21 10:55

你好，同學，計賬可不記，后續再發放，在你的賬上會顯示期末余額在貸方，你需要發放

福鋒 追問

2023-06-21 12:18

好的老師，我5月計提工資42518.5元，6月發放工資做分錄不平，這個發怎么做才平

venus老師 解答

2023-06-21 12:49

同學你的計提和發放要一致的

福鋒 追問

2023-06-21 14:19

哦，那發放時少發了20 元這個要怎么辦，

venus老師 解答

2023-06-21 14:28

同學你這個月不給補上嗎

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相關問題討論
你可以收到發票，再做賬
2023-06-21 09:33:13
那你做到三月份就可以了。
2022-04-06 10:31:20
根據會計規則，這個發票應該做在2月份，因為認證是按照原始憑證的記錄時間來確定的。
2023-03-14 15:54:27
可以了， 借管理費用 貸其他應付款 借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸，其他應付款
2026-01-12 09:35:27
你好，做賬做到四月份就行了
2022-04-12 08:31:47
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