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老師??上個月的報銷專票，同事這個月才拿來，但上個同事上個月勾選抵扣了，上個月還有留抵的，這個沒關系吧
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于2023-06-19 10:16 發布 ??444次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2023-06-19 10:16
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精選問題
老師，小規模納稅人開的免稅發票，申報增值稅時需要 問
只開免稅發票（月銷≤10 萬 / 季≤30 萬）：不用填《減免稅申報明細表》 只填主表：第 10 欄（小微企業）或第 11 欄（個體戶 / 未達起征點） 只有你還有其他免稅項目（如農產品免稅、出口免稅等）時，才需要填減免明細表 答
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借銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 答
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