老師，我現在在做1月份的賬發現去年做的記賬憑證計提的城建稅少提了，賬上記的是105元，但1月匯款水單是305元，那這會改怎么調好

解＠＆姐 追問

2023-06-16 13:37

然后以前年度損益調整需要在轉未分配利潤里吧！這需要附單據不

meizi老師 解答

2023-06-16 13:38

你好；對的；期末結轉的；  結轉的分類 不用單獨附單據的 

解＠＆姐 追問

2023-06-16 13:41

因為裝未分配利潤我是年底才結轉一筆的，意思這次只能當月結轉，那弟一筆調整的分錄需要單據不<br><br>

meizi老師 解答

2023-06-16 13:43

你好； 月末做一筆 ； 以前年度損益調整 是損益科目； 月末就可以結轉的

解＠＆姐 追問

2023-06-16 13:45

我們工會組織退回的工會經費怎么做分錄啊<br><br>

meizi老師 解答

2023-06-16 13:47

你好；借銀行存款 貸其他應付款 - 工會經費