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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-06-12 18:19

旅客服務的在表2
十欄和8b

郭老師 解答

2023-06-12 18:25

好，還有8B里面也得填寫。

郭老師 解答

2023-06-12 18:28

是的，對的是的對的是的。

郭老師 解答

2023-06-12 18:33

是是的，是這么做的。

郭老師 解答

2023-06-12 18:41

基本上都是系統自動出來的。

郭老師 解答

2023-06-12 18:43

是是的，可以減半的。

郭老師 解答

2023-06-13 09:47

你好，和專票一樣，35欄里面。

郭老師 解答

2023-06-13 16:00

抵扣統計的頁面有一個統計查詢明細下載

郭老師 解答

2023-06-13 16:03

好，上面可以選擇所屬期的。

郭老師 解答

2023-06-13 16:03

想找幾月份的，看幾月份的所屬期就可以。

一地金 追問

2023-06-12 18:24

老師是在這嗎？

一地金 追問

2023-06-12 18:27

要填兩處嗎？都是一樣的數據

一地金 追問

2023-06-12 18:30

哦，明白 要填兩處。滴滴，高鐵，機票都在這兩處

一地金 追問

2023-06-12 18:40

老師，附加稅那張表，還是需要手動填數嗎？

一地金 追問

2023-06-12 18:43

小微企業，城建與兩個教育費附加都是減半的哇？

一地金 追問

2023-06-13 09:43

老師，那通行費又填在哪行呢？

一地金 追問

2023-06-13 15:56

老師，以前月份抵扣的數據在哪查呢？

一地金 追問

2023-06-13 16:02

只能下載當月的，我想看以前的

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相關問題討論
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2023-06-12 18:19:09
表4本期發生額里面 自己沒有帶出來，你可以手動填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好，應交增值稅-未交增值稅，是貸方發生額還是借方發生額？
2023-07-22 11:29:06
你好，需要體現的
2017-05-08 11:09:46
通行費電子發票增值稅抵扣時，首先要進行認證，可以使用有效的稅務登記證或者統一社會信用代碼。之后，根據所抵扣稅費的類別以及不同發票種類，填寫對應的增值稅申報表，其中主要要填寫的包括購買方企業名稱，購買方納稅人識別號，購買方開戶行，購買方開戶行賬號，購買方地址，售方企業名稱，售方納稅人識別號，售方地址，開票日期，發票號碼，貨物名稱，金額，稅率，稅額，以及備注等項。 在增值稅申報表中，填寫的內容將直接影響增值稅的計算，因此在報稅之前，要檢查增值稅申報表上的內容是否準確，并確保計算是正確的。此外，增值稅申報表的填寫也與抵扣增值稅的事項有關，因此要明確抵扣的條件，以確保增值稅申報表的填寫準確無誤。 拓展知識：在增值稅申報表填寫過程中，要特別注意核定稅率。在征收增值稅時，企業和個體工商戶有三種稅率可供選擇，即17%，13%和11%。這三種稅率均可用于增值稅申報表的填寫，但是不同稅率對應的抵扣條件可能會存在差異，因此在報稅前，要根據購買方所處的抵扣條件，確定準確的稅率。
2023-02-27 16:27:26
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