老師，有大額度進項忘記入賬，怎么辦，比如通行費直接當普票用了

鄧婷蔚 追問

2023-06-12 11:09

是稅額沒入賬，其他入賬了

東老師 解答

2023-06-12 11:09

你的意思是沒有價稅分離對嗎

鄧婷蔚 追問

2023-06-12 11:11

老師，實際上是我未交增值稅科目貸方余額，但又沒有欠稅。查了原因，通行費當普票用了。或者部分進項未入賬

東老師 解答

2023-06-12 11:14

意思是你已經抵扣了，但是沒有入賬，對嗎？

鄧婷蔚 追問

2023-06-12 11:15

是的，沒有價稅分離。導致現在未交增值稅科目貸方余額，我想把賬結清

東老師 解答

2023-06-12 11:15

那就是這么做 借應交稅費-進項稅   借管理費用負數

鄧婷蔚 追問

2023-06-12 11:19

然后再把進項抵未交增值稅科目對吧

東老師 解答

2023-06-12 11:19

對，沒錯的，沒錯的，就是這樣

鄧婷蔚 追問

2023-06-12 11:22

好的，謝謝老師

東老師 解答

2023-06-12 11:24

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