老師好，請問給外賬的發票比如做5月份的賬，只給5月份的發票嗎？但是有一個問題，就是報銷差旅費他會跨月報銷，里面的發票是5月和6月一起報的，然后需要分開6月和5月的發票嗎？那這樣的話，你這筆賬就對不上了呢。

老師好，請問給外賬的發票比如做5月份的賬，只給5月份的發票嗎？但是有一個問題，就是報銷差旅費他會跨月報銷，里面的發票是5月和6月一起報的，然后需要分開6月和5月的發票嗎？那這樣的話，你這筆賬就對不上了呢。

答： 你好1； 你比如5月的費用在6月補開發票給你；你可以在5月做暫估； 6月收到的發票附在5月憑證后面 ；? 6月的費正常在6月做即可?

老師，私車公用差旅費報銷，油費和餐補都是按照公司制度補貼報銷的，油票和補貼的油費是不一樣的，這種是不是不能做到外賬里面去？

答： 你好，發生不頻繁的可以拿發票做到外賬，如果長期的私車公用，建議簽個使用協議，然后費用票就可以正常走外賬

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

非本公司員工，為我公司提供技術支持，需要為其長期報銷差旅費，需要簽訂什么協議才合理入賬

答： 你好！ 可以簽個技術合作協議，協議中明確給該員工報銷差旅費就可以了