老師您好，請問支付生產車間廢棄機油潤滑油處理費計入什么科目？

夏花花 追問

2023-06-08 16:36

老師，可以直接計入管理費用不呢？

郭老師 解答

2023-06-08 16:37

可以的，可以這么做的。

夏花花 追問

2023-06-08 16:39

如果苗已經銷售完了，發票也開了，但是還有好多費用是要計入成本里面的，怎么急轉成本？

郭老師 解答

2023-06-08 16:40

收入沒法結轉成本，這個是當年的還是去年的？

郭老師 解答

2023-06-08 16:40

沒有收入沒法結轉成本，你收入和成本需要匹配。

夏花花 追問

2023-06-08 16:43

今年的，只是說還有好多費用是育苗成本里面的

夏花花 追問

2023-06-08 16:45

但是發票已經5月份開的了 ，收入6月份也做了

郭老師 解答

2023-06-08 16:48

借消耗性生物資產貸銀行存款確認收入之后借主營業務成本貸消耗性生物資產。

夏花花 追問

2023-06-08 18:35

主要就是有些該納入苗的成本還沒有納入

郭老師 解答

2023-06-08 18:36

補上去借消耗性生物資產，貸銀行放款。

夏花花 追問

2023-06-08 19:35

主要是還未付，而且也只是一個大概金額

郭老師 解答

2023-06-08 19:44

可以的，可以先暫估

夏花花 追問

2023-06-08 19:56

好的，如果說是個人就掛個人，是單位就掛單位嗎？

郭老師 解答

2023-06-08 19:59

可以的，可以這么做的。

夏花花 追問

2023-06-09 09:06

老師，那如果暫估多了，實際支付小于暫估怎么做分錄

郭老師 解答

2023-06-09 09:07

銀行后期發票到了紅沖再做發票的就可以了。