用現(xiàn)金購入辦公用品6800元。其中，管理部1200元，采購部800元，財務部800元，銷售部2000元，倉庫2000元。分錄怎么寫

答： 借 管理費用 2800? 銷售費用2000? 制造費用2000? 貸 庫存現(xiàn)金 6800

用現(xiàn)金購入辦公用品6800元。其中，管理部1200元，采購部800元，財務部800元，銷售部2000元倉庫2000元。

答： 借：管理費用-管理部1200元 -采購部800元 -財務部800元 銷售費用-銷售部2000元 制造費用-倉庫2000元 貸：庫存現(xiàn)金6800

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

財務部報銷購買辦公用品410元，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，交由財務部門進行審核。審核無誤后由出納以現(xiàn)金支付

答： 你好 處理流程： 1.填寫報銷申請表：員工在購買辦公用品后，需要填寫報銷申請表。在申請表中，需要注明購買物品的名稱、數(shù)量、單價和總價，并附上相關的發(fā)票和收據(jù)。 2.總經(jīng)理簽字：總經(jīng)理需要對報銷申請表進行審批。如果同意報銷，總經(jīng)理需要在申請表上簽字確認。 3.財務部門審核：財務部門需要對報銷申請表進行審核。審核的內容包括：核對發(fā)票和收據(jù)的真實性、核對報銷金額是否與發(fā)票和收據(jù)一致、檢查購買的物品是否符合公司的相關規(guī)定等。 4.出納支付現(xiàn)金：如果審核無誤，出納需要以現(xiàn)金的方式支付報銷款項。在支付前，出納需要再次核對發(fā)票和收據(jù)，確保支付的金額與報銷申請表中的金額一致。 5.記錄賬目：出納支付現(xiàn)金后，需要在公司的財務軟件中記錄這筆支出。記錄的賬目應該與報銷申請表中的信息一致，以便后續(xù)的財務審計和核對。