老師請幫忙看一下這個科目余額表對不，期末余額出現負數。

福鋒 追問

2023-05-28 18:23

好的，老師 還不明白重分類是

小鎖老師 解答

2023-05-28 21:34

就是說，往來科目負數重分類，你看都是往來科目沒

福鋒 追問

2023-05-28 22:09

那這要怎么調賬呢

小鎖老師 解答

2023-05-28 22:10

其他應收和其他應付對沖就可以啦

福鋒 追問

2023-05-28 22:56

老師不知道的怎么調整，直接在余額表調賬嗎？

小鎖老師 解答

2023-05-29 07:59

對的，是這個意思的

福鋒 追問

2023-05-29 08:41

調的話還要做分錄嗎？都不知道要怎么調，沒有調過賬，

福鋒 追問

2023-05-29 09:16

老師已經調好了，不過工資負數要怎么調

小鎖老師 解答

2023-05-29 09:41

工資還是負數嗎這個

福鋒 追問

2023-05-29 10:41

是的，把工資計提了，所以不是負數了

小鎖老師 解答

2023-05-29 10:43

那你這樣不是就可以了嗎

福鋒 追問

2023-05-29 10:58

嗯嗯 老師可以了

福鋒 追問

2023-05-29 11:03

老師那請問一下 沒有收入，社保也沒有交 做工商年報時可以 做0申報可以嗎?

小鎖老師 解答

2023-05-29 11:06

可以，這個是沒問題的

福鋒 追問

2023-05-29 11:22

好的 謝謝 老師 啦！

小鎖老師 解答

2023-05-29 11:27

不客氣的，祝您開心的呢