在做匯算清繳時，有企業所得稅的退稅，但不想退稅，專管員說要調平，這個怎么調呢？

郭老師 解答

2023-05-24 09:43

彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額加上需要退稅的金額除以稅率。

00 追問

2023-05-24 10:34

這個表是自動生成過來的，這個金額與哪個表有關聯？

郭老師 解答

2023-05-24 10:36

彌補虧損明細表的第二列等于你主表的19行減20行。

00 追問

2023-05-24 10:37

你說的主表指的是利潤表嗎？

郭老師 解答

2023-05-24 10:40

我說的主表是匯算清繳的主表。

00 追問

2023-05-24 10:56

那現在應該改哪個表所得稅的金額才能調為零呢？

郭老師 解答

2023-05-24 11:00

我給你寫了呀，彌補虧損明細表最后一行，最后一列是多少？

00 追問

2023-05-24 11:02

那個數字改不了呀，是自動生成過來的

郭老師 解答

2023-05-24 11:08

你只需要查一下這個金額是多少就可以的，這個金額加上需要退稅的金額/稅率



在填寫的納稅調調整明細表扣除項目30欄。

郭老師 解答

2023-05-24 11:09

讓你填寫到納稅調整明細表扣除項目30欄，填寫賬載金額，這個具體的金額是多少，我下面給你具體的計算，省得你自己不會算，要么你就自己算。

00 追問

2023-05-24 11:11

感謝老師，所得稅的退稅額的8211.67（元），我把這個數字填在調整表里的第30欄里的帳載金額里面去了
，請老師指點

郭老師 解答

2023-05-24 11:13

可以的，你可以試一下的，現在不是可以填寫啊，你試一下最后應補稅款，只要是零了就行。