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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-04-07 17:16

這個是不影響21年的匯算清繳的

瑞 追問

2022-04-07 17:20

老師，退回來的企業(yè)所得稅，怎么做分錄？

辜老師 解答

2022-04-07 17:21

借：銀行存款，貸：所得稅費用

瑞 追問

2022-04-07 17:32

老師，那沖減了21年的所得稅了是不，比方說21年利潤總額是30萬，25%的所得稅是75000，21年退了20年所得稅5000，當(dāng)年預(yù)交了70000，匯算清繳沒有調(diào)增調(diào)減，那21年的所得銳要補交企業(yè)所得稅不？

辜老師 解答

2022-04-07 17:33

不需要的，預(yù)交的稅費和賬面的所得稅費用可以不一致的

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相關(guān)問題討論
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好，您這個是什么意思。
2022-04-09 13:47:44
企業(yè)所得稅的話是在5月31號之前。個人所得稅經(jīng)營所得是一到三月，綜合所得是三到六月。
2022-03-06 23:18:55
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