老師，上月員工借支12萬用于支付代理運費，我上月做賬借：銷售費用-員工，貸：其他應收款-員工，他之前有借款，我沖賬，這個月他還回來，沒支付，要如何做分錄？

1624977463 追問

2023-05-23 10:50

老師，現金還的，借：現金：貸：貸：其他應收款-員工？這種，哪老師，分錄摘要怎么寫？

1624977463 追問

2023-05-23 10:51

哪老師，銷售費用怎么沖？

家權老師 解答

2023-05-23 10:52

就是寫還借款的哈

1624977463 追問

2023-05-23 10:54

老師，我之前做借：銷售費用-員工，貸：其他應收款-員工，現在：借：現金：貸：貸：其他應收款-員工，銷售費用這筆怎么處理

家權老師 解答

2023-05-23 11:00

銷售費用正常結轉到本年利潤的

1624977463 追問

2023-05-23 11:28

老師，這筆費用沒付也沒發票，所以要沖的

家權老師 解答

2023-05-23 11:32

那就直接紅沖就是了哈

1624977463 追問

2023-05-23 11:33

紅沖后再現金收回是嗎？我是在調整2022年12月賬，還好賬不多，小公司

1624977463 追問

2023-05-23 11:34

借：銷售費用-員工，負數貸：其他應收款-員工，負數；：借：現金：貸：貸：其他應收款-員工；這種嗎

家權老師 解答

2023-05-23 11:35

是的，就是那樣子做的

1624977463 追問

2023-05-23 11:37

就是賬上有16萬現金

家權老師 解答

2023-05-23 11:41

借款退回就是那樣做的哈

1624977463 追問

2023-05-23 11:42

老師，哪摘要怎么寫合適？

家權老師 解答

2023-05-23 11:45

就是是退備用金這么寫

1624977463 追問

2023-05-23 11:51

紅沖的哪個分錄也這樣寫？

家權老師 解答

2023-05-23 11:53

那個就是更正錯賬