匯算清繳工會經費時，如果本期發生3600元，但是都在后期收到返還了。我如何填寫賬載和實際發生額，發生時，我做計提管理費用工會經費，收到返還時是做分錄是紅沖還是進營業外收入？

華華 追問

2023-05-22 13:28

賬載金額是寫多少呢，3600還是0？

郭老師 解答

2023-05-22 13:31

賬載金額填寫3600。實際金額稅收金額零。

華華 追問

2023-05-22 13:35

賬載寫了3600，實際金額寫0，稅收金額是灰色的，那最后就有一個調增項3600了、

華華 追問

2023-05-22 13:37

我說錯 了，賬載寫了3600，實際金額寫0，稅收金額是灰色的，直接變成了3600，調增項為0，這樣正確的吧？

郭老師 解答

2023-05-22 13:38

你好，你這個就需要納稅調增

郭老師 解答

2023-05-22 13:38

之前做了費用多抵扣了，現在需要調增出來的。

華華 追問

2023-05-22 13:48

這樣填寫是對的嗎？

郭老師 解答

2023-05-22 13:49

你好，沒有看到你填寫的賬載金額3600，


實際金額稅收金額零，


這個是填寫正確的，這種就是對的，你卡著這個來。

華華 追問

2023-05-22 13:51

這樣填寫是否正確？

郭老師 解答

2023-05-22 13:52

你好
是的

是的，正確的。

華華 追問

2023-05-22 14:02

老師，你看一下這樣填寫是對的嗎？

郭老師 解答

2023-05-22 14:04

對的，是的，我看到了，看到了。