老師您好，我在做匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整明細表(A105050)中的 工資薪金支出 和 職工福利費支出 分別看什么科目來填寫?

不安的草叢 追問

2023-05-21 18:37

謝謝老師，請問 各類基本社會保障性繳款 按什么科目填？

廖君老師 解答

2023-05-21 18:39

您好，我們負債科目 里有這4個科目在歸集五險一金，取數就比較方便
2211.04  社會保險費
2211.05   住房公積金
2241.03  員工個人負擔社保
2241.05  員工個人負擔住房公積金

不安的草叢 追問

2023-05-21 18:44

老師，請問 各類基本社會保障性繳款 按什么科目填？是不是填的是計提五險的公司承擔金額？您上面的沒看懂

廖君老師 解答

2023-05-21 18:46

您好，就是咱公司歸集交五險的那個科目，
是不是填的是計提五險的公司承擔金額，是的

不安的草叢 追問

2023-05-21 20:30

老師，請問表中的職工教育經費支出改按什么填？

廖君老師 解答

2023-05-21 20:33

您好啊，管理費用下有沒有一個科目是職工教育經費啊，咱平時歸集到哪個科目 ，您搜索摘要培訓看憑證里的科目是哪一個哈