某高新技術企業(增值稅一般納稅人)2019年2月聘請會計師事務所幫其辦理2018年企業所得稅

美麗的黑褲 追問

2023-05-19 16:27

要求：根據上述資料，回答下列問題。（1）計算該企業工資和三項經費合計應調整的應納稅所得額。（2）計算該企業向關聯企業借款應調整的應納稅所得額。（3）計算該企業廣告費應調整的應納稅所得額。（4）計算該企業發生的研發費用應調整的應納稅所得額。（5）計算該企業營業外支出應調整的應納稅所得額。（6）計算該企業轉讓代個人持有的限售股應調整的應納稅所得額。（7）計算該企業匯算清繳時應補（退）的企業所得稅額。

易 老師 解答

2023-05-19 16:29

稅務方面的教材好久沒有看過了。考試的話可能怕誤導您實操可以討論。

美麗的黑褲 追問

2023-05-19 16:30

只要計算出來就可以了

易 老師 解答

2023-05-19 16:38

最近幾年的政策都不熟悉，算不了的，對不起